Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы "Озеленение города Буденновска на 2009 - 2011 годы"

Постановление главы г. Буденновска от 06.11.2008 N 1107-п

Документ по состоянию на январь 2016 года

В целях улучшения экологической обстановки в городе, улучшения микроклимата и санитарно-гигиенических условий в зоне парков и скверов города, создания питомника посадочного материала всех видов древесных, кустарниковых и декоративных растений, перехода к системе бюджетирования, ориентированного на результат, в соответствии с постановлением главы города Буденновска от 30 ноября 2007 г. N 1284-п "Об утверждении порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ" и Уставом города Буденновска постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную муниципальную целевую программу "Озеленение города Буденновска на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа).
2. При формировании проекта среднесрочного финансового плана на 2009 - 2011 годы и проекта бюджета города Буденновска на очередной финансовый год предусмотреть средства для реализации Программы.
3. Настоящее постановление опубликовать.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Бабченко Г.В.

Глава города Буденновска А.Ю.ЮРЧЕНКО

ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА БУДЕННОВСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"


ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА БУДЕННОВСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"

Наименование              МУП города Буденновска "Комбинат благоустройства"
распорядителя
(получателя) средств
местного бюджета
Наименование программы    "Озеленение города Буденновска  на  2009  -  2011
                          годы" (далее - программа)
Орган местного            Постановление главы города Буденновска 15 декабря
самоуправления,           2008 г. N 1229-п
утвердивший ведомственную
целевую программу (дата
утверждения), или
наименование и номер
соответствующего
нормативного акта
Цели и задачи программы   Улучшение  экологической  обстановки  в   городе.
                          Улучшение микроклимата и  санитарно-гигиенических
                          условий в зоне парков и скверов города.  Создание
                          питомника  посадочного   материала   всех   видов
                          древесных, кустарниковых и декоративных растений.
                          Выполнение  работ   по   реконструкции   объектов
                          благоустройства парковой зоны и уходных работ  по
                          озеленению, выращиванию посадочного материала.
Целевые индикаторы и      Интегральная   оценка   программы   по    целевым
показатели программы      индикаторам   составляет    8,07    балла,    что
                          соответствует оценке "эффективная"
Направления ведомственной Организация  работ  по   реконструкции   объектов
деятельности              благоустройства в парковой зоне и  уходных  работ
                          по озеленению, эксплуатации питомника
Экономическая             Сумма расходов бюджета на  1  м2  благоустроенной
эффективность             территории парков и скверов - 41,77 рублей
Социальная эффективность  Рост доли благоустроенной площади к общей площади
                          города - 2,60%
Общественно-экономическая Сумма  бюджета  на  0,1%   роста   дополнительной
эффективность             площади  благоустроенной   территории   в   общей
                          площади города - 2172,4 тыс. руб.
Ответственный исполнитель МУП города Буденновска "Комбинат благоустройства"
Характеристика перечня    1. Проектные,            технические            и
программных мероприятий:  регистрационно-оформленческие работы
                          2.   Реконструкция    объектов    благоустройства
                          территории парков и скверов
                          3. Уходные работы за зелеными насаждениями  и  по
                          выращиванию саженцев декоративных культур
                          4. Устройство технического водопровода
                          5. Реконструкция и устройство фонтанов
                          6.  Реконструкция   и   устройство   общественных
                          туалетов
Сроки реализации          2009 - 2011 годы
программы
Объем и источники         Средства бюджета  города  Буденновска  -  54483,4
финансирования            тыс. рублей, в т.ч. по годам:
                          - 2009 - 5340,0 тыс. рублей,
                          - 2010 - 24742,6 тыс. рублей,
                          - 2011 - 24400,8 тыс. рублей.
                          Финансовые расходы на реализацию программы  носят
                          прогнозный   характер   и   подлежат   ежегодному
                          уточнению с учетом возможностей местного бюджета.
                          В объемах финансирования предусмотрены расходы на
                          ведение технического надзора со  стороны  "Службы
                          заказчика" в размере не более 3%
Ожидаемые конечные        Освоение мероприятий программы позволит  улучшить
результаты реализации     экологическую ситуацию и  санитарно-гигиенических
программы и показатели    условий  в  черте  города,  создать  условия  для
социально-экономической   массового отдыха  жителей  города  Буденновска  и
эффективности             обустроить  места  массового  отдыха;  обеспечить
                          полную потребность в посадочном материале

Характеристика проблемы

Город Буденновск расположен в зоне недостаточного увлажнения, в сухом континентальном климате с холодной зимой и теплым длительным летом с малым количеством осадков, большой испаряемостью, сильными ветрами и резкими колебаниями температуры. Испаряемость с водной поверхности составляет 1000 - 1200 мм в год, что в 3 раза превышает годовую сумму осадков.
Содержание зеленых насаждений при таком климате является сложной задачей и в то же время жизненно необходимой, поскольку ситуация осложняется негативной экологической обстановкой.
С развитием химической промышленности экологическая ситуация в городе ухудшается, т.к. ежегодно возрастает количество выбросов в атмосферу вредных веществ.
Имеющиеся в городе насаждения парковых и бульварных зон способствуют снижению температуры воздуха и увеличению его влажности, как в результате испарения влаги, так и вследствие защиты от солнечной радиации.
Экологические и санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений проявляются в том, что они поглощают углекислоту и обогащают воздушный бассейн кислородом. Кроме того, растения являются поглотителями вредных химических веществ, присутствующих в промышленных выбросах, уменьшают концентрацию находящихся в воздухе вредных газов и паров: сероводорода, окиси азота, фтористого водорода, окиси углерода, паров соляной кислоты и др.
В городе постоянно уделяется должное внимание развитию парковой зоны. Имеется 5 парков и множество скверов общей площадью 135 гектаров с техническим водопроводом, обустроенных асфальтовыми и плиточными дорожками. Функционируют два фонтана.
Из городского бюджета ежегодно на уходные работы за зелеными насаждениями и благоустройство парковой зоны расходуется до 12 млн рублей, причем из года в год эта сумма возрастает.
Однако с течением времени возникает необходимость в проведении работ по реконструкции объектов благоустройства парковой зоны:
- зеленые насаждения подрастают и требуют большего ухода, ремонтной подсадки, расширения сортамента;
- технические сооружения подвергаются поломкам, требуют ремонта и реконструкции;
- имеющихся объектов благоустройства оказывается недостаточно, требуется их количественное и качественное воспроизводство;
- парковая зона застраивается объектами торговли (киоски, павильоны, палатки, кафе) и назревает необходимость проведения межевания, определения границ владений участками и территориями.
Места массового отдыха населения требуют дальнейшего обустройства и улучшения условий отдыха горожан.
В программу включены обычные ежегодные объемы уходных работ за зелеными насаждениями и, кроме того, работы по проектированию, реконструкции, ремонту и строительству объектов благоустройства.
Для ремонта и расширения площади зеленых насаждений города ежегодно требуется около 1000 штук саженцев декоративных деревьев и кустарников определенного сортамента.
Саженцы, закупленные на стороне, как правило, дороже саженцев, выращенных собственными силами, на 25 - 30%. Кроме того, они слабо приживаются в засушливом климате на светло-каштановых почвах, что влечет за собой дополнительные затраты.
Потребность в широком сортаменте ценных декоративных растений возрастает с каждым годом, так как кроме городской администрации озеленением территории занимаются предприятия и учреждения, частные предприниматели и садоводы-любители.
Удовлетворяется она пока недостаточно, особенно в отношении состава сортов растений.
Саженцы собственного производства дают хороший экономический эффект за счет низкой себестоимости, экономии затрат на транспортировку, экономии затрат на ремонтные подсадки.
Питомник занимает площадь 5,0 гектаров. В настоящее время вся площадь питомника орошается по бороздам, для чего в свое время произведены работы по планировке и устройству ирригационных сооружений. Отсутствуют бытовые помещения для рабочих, территория не ограждена. Стоят задачи расширения сортамента и увеличения объема выращиваемых саженцев, расширение имеющейся площади питомника под посадку саженцев и посев сеянцев.

Описание ожидаемых результатов

Освоение программы приобретает все более актуальное значение. Формируя зоны парков и скверов, мы формируем экологические и санитарно-гигиенические условия в черте города.
Главное назначение зеленых зон заключается в том, что они являются резервуаром воздуха для населения города и местом массового отдыха населения, улучшают экологическую обстановку.
Результатом освоения программы является улучшенная, благоустроенная зона парков и скверов, оснащенная исправным техническим водопроводом, фонтанами, современными общественными туалетами, скамейками, урнами, дорожками и тротуарами. Условия для массового отдыха жителей города благодаря реализации программы значительно улучшатся. Ожидается, что выполнение мероприятий программы увеличит число горожан, отдыхающих в парках и скверах.
Обеспечение полной потребности в посадочном материале для посадки и подсадки площадей, парковых зон и бульваров, а также для предприятий, предпринимателей и населения города, за счет организации производства посадочного материала многолетних культур, выращиваемых в собственном питомнике.
Выполнение проектных и регистрационных работ позволит установить границы владений земельных участков в парковой зоне.

Описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы

Социальные и экологические последствия реализации программы имеют положительное значение, поскольку они направлены на благоустройство парковой зоны города и улучшение экологической обстановки. Программа возникла в связи с тем, что город расположен в засушливой зоне, в которой зеленые насаждения нуждаются в особом уходе. Кроме того, в нашем городе наиболее развита химическая промышленность, что, конечно, приводит к осложнению экологической обстановки. Выполнение ведомственной целевой программы позволит значительно улучшить состояние имеющихся парков и скверов, что приведет к улучшению не только воздушного бассейна, но и к улучшению культурных условий отдыха горожан.
Внешние условия реализации программы благоприятствуют ее выполнению. Имеются существующие парки и скверы со скамейками для отдыха, урнами, туалетами, фонтанами, асфальтовыми и плиточными дорожками, техническим водопроводом. Но вполне очевидно, что парковая зона требует благоустройства и улучшения.
Экономические последствия также положительны, т.к. ожидается годовой экономический эффект в сумме 150,0 тыс. рублей от разницы между стоимостью саженцев, закупленных со стороны, и себестоимостью саженцев, выращенных в питомнике. Кроме того, саженцы собственного производства выносливее и требуют меньшего ухода в дальнейшей эксплуатации.
Риски реализации программы могут состоять только в отсутствии или нехватке бюджетных средств.

Система управления реализацией программы

Управление реализацией программы осуществляется отделом городского хозяйства.

Управляющий делами администрации города Н.Н.ШЕЙКО

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СО СРОКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ


                                                                (тыс. руб.)
┌─────┬─────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────┐
│     │                 │                │   Срок   │          Финансовое обеспечение          │
│  N  │   Содержание    │ Ответственный  │исполнения├────────┬────────┬───────────────┬────────┤
│ п/п │   мероприятия   │  исполнитель   │  (год)   │Источник│ Объем  │   Обеспеч.    │Процент │
│     │                 │                │          │        │        │финансированием│обеспеч.│
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│ 1.  │Мероприятия по   │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │14185,6 │     5000,0    │  35,0  │
│     │озеленению       │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │города, всего    │                │          │        │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│1.1. │в т.ч.:          │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │ 1181,8 │      350,0    │  30    │
│     │- уход за живой  │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │изгородью        │                │          │        │        │               │        │
│     │кустарника       │                │          │        │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│1.2. │- скашивание     │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │ 6869,4 │     2500,0    │  36    │
│     │газонов          │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │газонокосилками  │                │          │        │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│1.3. │- посадка и уход │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │ 1315,7 │      550,0    │  42    │
│     │за цветниками    │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│1.4. │- выпиловка и    │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │ 1497,5 │      510,0    │  34    │
│     │валка с разделкой│благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │на кряжи         │                │          │        │        │               │        │
│     │деревьев,        │                │          │        │        │               │        │
│     │формировка       │                │          │        │        │               │        │
│     │деревьев         │                │          │        │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│1.5. │- приобретение   │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │ 1541,6 │      160,0    │  10    │
│     │саженцев и       │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │посадка деревьев │                │          │        │        │               │        │
│     │и кустарников    │                │          │        │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│1.6. │- полив зеленых  │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │ 1701,9 │      900,0    │  54    │
│     │насаждений       │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│1.7. │- завоз          │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │   77,7 │       30,0    │  38    │
│     │растительного    │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │грунта и посев   │                │          │        │        │               │        │
│     │газонной травы   │                │          │        │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│ 2.  │Мероприятия по   │МУП "Комбинат   │  2009 -  │Местный │55129,6 │    48801,4    │  88,5  │
│     │благоустройству  │благоустройства"│   2011   │бюджет  │        │               │        │
│     │парков и скверов │                │          │        │        │               │        │
│     │города, всего:   │                │          │        │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│2.1. │в т.ч.:          │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │  120,0 │        0      │   0    │
│     │- межевание      │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│2.2. │- изготовление   │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │  230,0 │        0      │   0    │
│     │тех. паспорта    │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│2.3. │- изготовление   │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │  100,0 │        0      │   0    │
│     │проектов         │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│2.4. │- уходные работы │МУП "Комбинат   │   2010   │Местный │ 1701,0 │     1701,0    │        │
│     │за зелеными      │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │насаждениями     │                ├──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │                 │                │   2011   │Местный │ 1701,0 │     1701,0    │        │
│     │                 │                │          │бюджет  │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│2.5. │Стоимость        │МУП "Комбинат   │   2010   │Местный │ 1136,4 │     1136,4    │        │
│     │посадочного      │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │материала (цветы,│                ├──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │кустарник,       │                │   2011   │Местный │ 1136,4 │     1136,4    │        │
│     │деревья)         │                │          │бюджет  │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│2.6. │Формировка и     │МУП "Комбинат   │   2010   │Местный │ 1272,4 │     1272,4    │        │
│     │обрезка деревьев,│благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │спиловка сухостоя│                ├──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │                 │                │   2011   │Местный │ 1272,5 │     1272,5    │        │
│     │                 │                │          │бюджет  │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│2.7. │Вывоз обрезанных │МУП "Комбинат   │   2010   │Местный │  301,8 │      301,8    │        │
│     │веток            │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │                 │                ├──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │                 │                │   2011   │Местный │  301,8 │      301,8    │        │
│     │                 │                │          │бюджет  │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│2.8. │Устройство       │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │ 4188,3 │        0      │   0    │
│     │тротуаров из     │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │тротуарной       │                ├──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │плитки, в т.ч.:  │                │   2010   │Местный │10984,8 │    10984,8    │        │
│     │- им. Лермонтова │                │          │бюджет  │        │               │        │
│     │- 2009 г.        │                ├──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │- УБР, "Памяти", │                │   2011   │Местный │10984,9 │    10984,9    │        │
│     │Улыбка, Гагарина │                │          │бюджет  │        │               │        │
│     │- 2009 г.        │                │          │        │        │               │        │
│     │- Борцов         │                │          │        │        │               │        │
│     │революции,       │                │          │        │        │               │        │
│     │Кочубея - 2010 г.│                │          │        │        │               │        │
│     │- 200-летия      │                │          │        │        │               │        │
│     │города - 2011 г. │                │          │        │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│2.9. │Изготовление и   │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │  372,0 │        0      │   0    │
│     │установка        │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │скамеек, в т.ч.: │                ├──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │- им. Лермонтова │                │   2010   │Местный │  373,0 │      373,0    │        │
│     │- 2009 г.        │                │          │бюджет  │        │               │        │
│     │- УБР, "Памяти" -│                ├──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │2009 г.          │                │   2011   │Местный │  373,0 │      373,0    │        │
│     │- Гагарина,      │                │          │бюджет  │        │               │        │
│     │Борцов революции,│                │          │        │        │               │        │
│     │Кочубея - 2010 г.│                │          │        │        │               │        │
│     │- 200-летия      │                │          │        │        │               │        │
│     │города - 2011 г. │                │          │        │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│2.10.│Установка урн для│МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │   48,0 │        0      │   0    │
│     │мусора, в т.ч.   │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │- им. Лермонтова │                ├──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │- 2009 г.        │                │   2010   │Местный │   49,0 │       49,0    │        │
│     │- УБР, "Памяти" -│                │          │бюджет  │        │               │        │
│     │2009 г.          │                ├──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │- Гагарина,      │                │   2011   │Местный │   49,0 │       49,0    │        │
│     │Борцов революции,│                │          │бюджет  │        │               │        │
│     │Кочубея - 2010 г.│                │          │        │        │               │        │
│     │- 200-летия      │                │          │        │        │               │        │
│     │города - 2011 г. │                │          │        │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│2.11.│Устройство       │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │  570,0 │        0      │   0    │
│     │водопровода -    │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │Борцов революции │                │          │        │        │               │        │
│     │- 2009 г.        │                │          │        │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│2.12.│Полив зеленых    │МУП "Комбинат   │   2010   │Местный │ 1532,2 │     1532,2    │        │
│     │насаждений       │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │                 │                ├──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │                 │                │   2011   │Местный │ 1532,3 │     1532,2    │        │
│     │                 │                │          │бюджет  │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│2.13.│Реконструкция и  │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │    0   │        0      │   0    │
│     │устройство       │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │фонтанов, в т.ч.:│                ├──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │- Улыбка, УБР -  │                │   2010   │Местный │ 5550,0 │     5550,0    │        │
│     │2010 г.          │                │          │бюджет  │        │               │        │
│     │- Гагарина,      │                ├──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │Борцов революции │                │   2011   │Местный │ 5550,0 │     5550,0    │        │
│     │- 2010 г.        │                │          │бюджет  │        │               │        │
│     │- им. Лермонтова,│                │          │        │        │               │        │
│     │- 200-летия      │                │          │        │        │               │        │
│     │города - 2011 г. │                │          │        │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│2.14.│Реконструкция и  │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │  700,0 │        0      │   0    │
│     │устройство       │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │общественных     │                ├──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │туалетов, в т.ч.:│                │   2010   │Местный │ 1500,0 │     1500,0    │        │
│     │- Улыбка -       │                │          │бюджет  │        │               │        │
│     │2009 г.          │                ├──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │- Гагарина,      │                │   2011   │Местный │ 1500,0 │     1500,0    │        │
│     │Борцов революции │                │          │бюджет  │        │               │        │
│     │- 2010 г.        │                │          │        │        │               │        │
│     │- им. Лермонтова,│                │          │        │        │               │        │
│     │- 200-летия      │                │          │        │        │               │        │
│     │города - 2011 г. │                │          │        │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│ 3.  │Мероприятия по   │МУП "Комбинат   │  2009 -  │Местный │  682,0 │      682,0    │ 100    │
│     │содержанию       │благоустройства"│   2010   │бюджет  │        │               │        │
│     │питомника, всего:│                │          │        │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│3.1. │Из них:          │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │  340,0 │      340,0    │ 100    │
│     │- посев семян    │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     │многолетних и    │                │          │        │        │               │        │
│     │декоративных     │                │          │        │        │               │        │
│     │культур. Посадка │                │          │        │        │               │        │
│     │сеянцев и уходные│                │          │        │        │               │        │
│     │работы.          │                │          │        │        │               │        │
│     │Формировка крон  │                │          │        │        │               │        │
│     │саженцев. Выкопка│                │          │        │        │               │        │
│     │саженцев с       │                │          │        │        │               │        │
│     │подготовительными│                │          │        │        │               │        │
│     │работами к       │                │          │        │        │               │        │
│     │осенней посадке  │                │          │        │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│3.2. │- посев семян    │МУП "Комбинат   │   2010   │Местный │  342,0 │      342,0    │        │
│     │многолетних и    │благоустройства │          │бюджет  │        │               │        │
│     │декоративных     │                │          │        │        │               │        │
│     │культур. Посадка │                │          │        │        │               │        │
│     │сеянцев и уходные│                │          │        │        │               │        │
│     │работы.          │                │          │        │        │               │        │
│     │Формировка крон  │                │          │        │        │               │        │
│     │саженцев. Выкопка│                │          │        │        │               │        │
│     │саженцев с       │                │          │        │        │               │        │
│     │подготовительными│                │          │        │        │               │        │
│     │работами к       │                │          │        │        │               │        │
│     │осенней посадке  │                │          │        │        │               │        │
├─────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │Всего по         │МУП "Комбинат   │  2009 -  │Всего:  │69997,4 │    54483,4    │  77,8  │
│     │программе:       │благоустройства"│   2011   │        │        │               │        │
│     ├─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │                 │МУП "Комбинат   │  2009 -  │в т.ч.: │69997,4 │    54483,4    │  77,8  │
│     │                 │благоустройства"│   2011   │Местный │        │               │        │
│     │                 │                │          │бюджет  │        │               │        │
│     ├─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │в т.ч. по годам  │МУП "Комбинат   │   2009   │Местный │20853,9 │     5340,0    │  25,6  │
│     │                 │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     ├─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │                 │МУП "Комбинат   │   2010   │Местный │24742,6 │    24742,6    │ 100    │
│     │                 │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
│     ├─────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│     │                 │МУП "Комбинат   │   2011   │Местный │24400,8 │    24400,8    │ 100    │
│     │                 │благоустройства"│          │бюджет  │        │               │        │
└─────┴─────────────────┴────────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────────────┴────────┘

ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К-1

1. Оценка соответствия проблемы социально-экономическим приоритетам муниципального уровня

Проблема отнесена нормативными правовыми актами федерального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития (законы Российской Федерации от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 04 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"). Частный критерий к 1,1 при весовом коэффициенте Z 1,1 = 0,4 имеет балльную оценку 10.

2. Оценка соответствия проблемы социально-экономическим приоритетам города

Проблема отнесена нормативными правовыми актами краевого уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития города (законы Российской Федерации от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 04 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"). Частный критерий к 1,2 при весовом коэффициенте Z 1,2 = 0,4 имеет балльную оценку 10.

3. Оценка плановой степени охвата программными мероприятиями проблемного направления

Программа охватывает 100% городского населения и 100% территории скверов и парков.
Частный критерий к 1,3 при весовом коэффициенте Z 1,3 = 0,2 имеет балльную оценку 10.
Итого значение комплексного критерия к-1:

0,4 x 10 + 0,4 x 10 + 0,2 x 10 = 10,0 баллов

ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К-2

1. Наличие федеральной или краевой целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих программ

Программа экономического и социального развития Ставропольского края на 2003 - 2007 годы в п. 2.2 "Стратегические приоритеты экономического и социального развития" предусматривает "обеспечение устойчивого социально-экономического развития на основе сохранения природно-ресурсного, демографического и культурно-образовательного потенциала". Программа предусматривает сохранение природно-ресурсного потенциала города.
Частный критерий к 2,1 при весовом коэффициенте Z 2,1 = 0,5 имеет балльную оценку 10.

2. Сопоставление целей и задач программы с мероприятиями текущей деятельности исполнительных органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений

Цели и задачи программы, конкретизированные в 16 пунктах мероприятий, частично относятся к текущей деятельности городской администрации или исполнителя программы - МУП "Комбинат благоустройства". Сюда входят уходные работы за зелеными насаждениями, стоимость посадочного материала, формирование и обрезка деревьев, вывоз обрезанных веток, полив зеленых насаждений. Стоимость этих мероприятий составляет 14185,6 тыс. рублей, или 20,3%. Однако перечисленные мероприятия не дублируют мероприятий других программ, действующих в городе.
Частный критерий к 2,2 при весовом коэффициенте Z 2,2 = 0,5 имеет балльную оценку 8.

Итого значение комплексного критерия к-2:

0,5 x 10 + 0,5 x 8 = 9,0 баллов

ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К-3

1. Наличие в программе количественно определенных целевых показателей эффективности ее реализации

Программа содержит четкие количественно определенные целевые показатели.
Частный критерий к 3,1 при весовом коэффициенте Z 3,1 = 0,7 имеет балльную оценку 10.

2. Наличие в программе показателя ее экономической или бюджетной эффективности

Программа имеет цели экологического и санитарно-гигиенического характера.
Бюджетная эффективность программы обозначена на 2-й год ее действия в сумме 150,0 тыс. рублей в год. Методика расчета этого показателя в программе отсутствует.
Частный критерий к 3,2 при весовом коэффициенте Z 3,2 = 0,3 имеет балльную оценку 6.
Итого значение комплексного критерия к-3:

0,7 x 10 + 0,3 x 6 = 8,8 баллов

ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К-4

1. Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента начала ее реализации

Программа обеспечена финансированием на 78,4%.
Частный критерий к 4,1 при весовом коэффициенте Z 4,1 = 0,3 имеет балльную оценку 8.

2. Уровень фактического финансового обеспечения программы в текущем финансовом году

Программа в текущем финансовом году бюджетными средствами обеспечена на 100%.
Частный критерий к 4,2 при весовом коэффициенте Z 4,2 = 0,1 имеет балльную оценку 10.

3. Доля финансового обеспечения программы из бюджета города в общем объеме финансирования

Доля средств бюджета города составляет 100,0%.
Частный критерий к 4,3 при весовом коэффициенте Z 4,3 = 0,3 имеет балльную оценку 0.

4. Наличие софинансирования программы, организация контроля за поступлением средств

Программа предусматривает привлечение средств только из бюджета города. Частный критерий к 4,4 при весовом коэффициенте Z 4,4 = 0,2 имеет балльную оценку 0.

5. Наличие капитальных вложений и научно-исследовательских работ в общем объеме финансирования

Программой предусмотрено финансирование капитальных вложений и проектных работ.
Частный критерий к 4,5 при весовом коэффициенте Z 4,5 = 0,1 имеет балльную оценку 10.
Итого значение комплексного критерия к-4:

0,3 x 8,0 + 0,1 x 10 + 0 + 0 + 0,1 x 10 = 4,4 балла

ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К-5

1. Уровень организации управления реализацией программы

Управление реализацией программы осуществляется заказчиком в рамках текущей деятельности.
Частный критерий к 5,1 при весовом коэффициенте Z 5,1 = 0,2 имеет балльную оценку 4.

2. Участие коммерческих и некоммерческих организаций в реализации программы

Участие коммерческих и некоммерческих организаций не определено.
Частный критерий к 5,2 при весовом коэффициенте Z 5,2 = 0,1 имеет балльную оценку 0.

3. Качество ежегодно представляемой информации о выполнении программы за истекший период

Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
Частный критерий к 5,3 при весовом коэффициенте Z 5,3 = 0,2 имеет балльную оценку 10.

4. Динамика целевых показателей

Имеется положительная динамика всех целевых показателей.
Частный критерий к 5,4 при весовом коэффициенте Z 5,4 = 0,4 имеет балльную оценку 10.

5. Количество изменений, внесенных в программу за предшествующий год действия программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы)

Внесено 1 изменение.
Частный критерий к 5,5 при весовом коэффициенте Z 5,5 = 0,1 имеет балльную оценку 7.
Итого значение комплексного критерия к-5:

0,2 x 4,0 + 0 + 0,2 x 10,0 + 0,4 x 10,0 + 0,1 x 7,0 - 7,5 балла

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ

R = К1 x 0,2 + К2 x 0,2 + К3 x 0,3 + К4 x 0,2 + К5 x 0,1

R = 10,0 x 0,2 + 9,0 x 0,2 + 8,8 x 0,3 + 4,4 x 0,2 + 7,5 x 0,1 = 8,07 балла

Качественная характеристика программы на основе интегральной оценки соответствует наименованию эффективная.